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湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算

                                                         湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算

目录

第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括湖北省农垦事业管理局机关及其直属事业单位:湖北省农垦事业管理局土地整理中心、湖北省农垦对外经济交流中心。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

鄂政办[2009]157号文件规定湖北省农垦事业管理局主要职责如下:

1.拟订全省农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案,并协调、指导实施。2.协调全省农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导、服务垦区经济结构、产业结构的调整、国有农场土地等资源的管理和合理开发利用工作。3.编制全省农垦系统基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制全省农垦系统财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织、指导实施。指导服务全省农垦财务、统计管理、国有资产的监管、融资、化债工作。4.拟定全省农垦现代农业建设、大型农产品生产基地建设、良种生产基地建设和农业机械化发展措施,并组织、指导实施;指导全省农垦农业产业化和社会化服务体系建设;承担全省农垦农产品质量安全监管工作;指导全省农垦动植物疫病防控和抗灾救灾工作。5.拟定全省农垦二、三产业发展措施并组织、指导实施;指导垦区工业信息化建设、农产品流通体制改革和市场体系建设;拟定全省农垦国有农场新农村建设规划并组织、指导实施。6.提出全省农垦科研、技术推广项目建议,承担垦区重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。7.负责组织垦区对外经济交流合作。负责承担国家和省委、省政府交给的援外工作。组织制定和实施垦区扩大开放开发、“走出去”与“引进来”发展战略。8.负责组织垦区贫困农场的扶贫开发工作,制定和组织实施扶贫开发计划和措施,负责扶贫资金的监管。9.指导协调服务全省农垦的科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业的发展、劳动人事管理、人力资源开发和社会保障体系建设,以及审计、宣传、信息、质量标准、环保、安全生产和食品药品安全等工作。10.承办上级交办的其他工作。

鄂发〔2017〕12号文件赋予省农垦事业管理局新职能:

1.深化农垦管理体制和经营机制改革:(1)积极探索推进垦区集团化改革;(2)推进国有农场企业化改革;(3)深化国有农场办社会职能改革;(4)完善农业经营管理体制;(5)构建新型劳动用工制度;(6)建立健全社会保障体系;(7)健全国有资产监管体系。

2.创新农垦土地管理方式:(1)完善农垦土地管理制度;(2)加强农垦土地管理;(3)规范农垦土地收回行为;(4)推进农垦土地资源资产化和资本化。

3.加快发展垦区现代农业:(1)建设大型农产品生产基地;(2)推动农垦农业全产业链发展;(3)加强农垦农业科技创新和技术推广服务体系建设;(4)发挥农垦在农业对外合作中的骨干引领作用。

(二)部门机构设置。

湖北省农垦事业管理局属于公益一类事业单位,设置独立编制机构3个,其中一级单位1个,为湖北省农垦事业管理局;二级事业单位2个,分别为:湖北省农垦事业管理局土地整理中心、湖北省农垦对外经济交流中心。

编制人数76人,其中一级单位46人,二级单位30人。年末实有人数77人,离退休人员191人(其中退休人员纳入省机关事业单位养老统筹)。

局机关机构设置为“四处一办”,即办公室、经贸处、农业处、规划财务处、人事处。按照规定内设机关党委办公室、离退休干部处。


第二部分 湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算表(见附件)


第三部分 湖北省农垦事业管理局2017年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

湖北省农垦事业管理局2017年度收入总计6712.24万元,支出总计6712.24万元。与2016年度相比,收、支总计均增加873.84万元,增长14.97%,主要原因:一是基本支出有增有减:(人员经费发生政策性调增和日常公用经费有所节约);二是深化农垦改革发展项目支出增加;三是局土地整理中心其他收入结转形成事业基金增加。

二、收入情况说明

湖北省农垦事业管理局本年度收入合计6546.62万元,其中,财政拨款收入6410.66万元,占97.92%,其他收入135.96万元,占2.08%。图表如下:

三、支出情况说明

湖北省农垦事业管理局2017年度支出合计6483.24万元,比2016年度决算数增加913.34万元,增长16.4%,主要原因:一是基本支出有增有减(人员经费政策性增资和日常公用经费有所节约);二是深化农垦改革发展项目支出增加;三是局土地整理中心其他收入结转形成事业基金增加。其中,基本支出3868.71万元,占59.67%,项目支出2614.53万元,占40.33%。


四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

湖北省农垦事业管理局2017年度财政拨款收支总决算6410.66万元,与2016年度相比增加930.96万元,增长16.99%,主要是人员经费政策性增资、日常公用经费有所节约、深化农垦改革发展项目支出增加。


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省农垦事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出6410.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)276.29万元,占4.31%;医疗卫生与计划生育支出(类)138.13万元,占2.16%;农林水支出(类)5996.24万元,占93.53%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖北省农垦事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3868.42万元,其中:人员经费3708.43万元:工资福利支出1401.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助2306.85万元,主要包括离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费159.99万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省农垦事业管理局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强“三公”经费管理, 2017年度“三公经费”决算支出合计101.70万元,全部为公共预算财政拨款支出。较预算224.74万元比,减少 123.04万元,下降54.75%。比上年决算整体减少49.76万元,下降32.85%。分项增减原因及支出明细为:

1.增减原因:2017年,农垦改革任务较重,临时压缩了出国团组及人次,导致公务出国费比上年减幅较大;农垦深化改革发展综合调研及工作督办、土地确权登记等中心工作的密集开展,导致车辆运行费略有增加;持续提倡厉行节约,公务接待批次和人均水平都比上年减少,导致公务接待费减幅较大。

2.公务出国团组24个44人次,决算支出55.15万元,预算执行率40.85%,比上年减少29.81万元,下降35.09%;

3.年末公务用车账面12辆(其中3辆使用年限和行驶公里远超资产处置标准,且严重毁损而无法使用,已申报资产损失核实,财政正在审批),公车运行维护费支出31.42万元,预算执行率73.17%,比上年决算增加2.58万元,增长8.95%。

4.国内公务接待费支出15.13万元,预算执行率32.33%,比上年决算减少22.53万元,下降59.82%。

(1)进餐201次1486人,支出15.13万元:一般公务接待进餐195批次1436人,支出12.73万元;外事接待进餐6批次50人,开支0.42万元。

(2)接待用租车费约 1.98万元。


八、我局无政府性基金财政拨款收支,政府性基金财政拨款支出表为空。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。湖北省农垦事业管理局2017年度机关运行经费支出152.47万元,比上年下降26.7%,是我局压缩一般公务开支,降低机关运行成本取得的成效。

(二)政府采购情况。湖北省农垦事业管理局2017年度政府采购总额201.67万元,为授予中小企业合同金额。其中:政府采购货物26.81万元、政府采购服务174.87万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,湖北省农垦事业管理局共有车辆12辆,全部为一般公务用车。

(四)对下转移支付项目资金分配情况。

2017年对下转移支付项目2个,资金总额7233万元,其中:省农垦专项转移支付项目6000万元,实际支出2799万元,项目正在大力推进。省农垦一般转移支付项目1233万元实际支出1233万元。专项对下转移支付项目已按规定进行公示。


2017年农垦专项转移支付资金预算执行表

单 位

预算金额

预算内容

已执行预算资金

合 计

6000

2799

武汉市

4250

950

市本级

3950

东山农场湖北风正顺3000亩多功能农业建设项目、东山农场湖北鑫三江1500亩无公害蔬菜板块基地建设项目各100万元

200

湖北农垦联丰现代农业集团有限公司武汉产业基地建设项目(三期)1000万元、柴湖种业基地农业综合体建设项目200万元、潜江产业基地建设项目(一期)500万元

399
(项目正在推进)

湖北农垦联丰海外农业开发集团有限公司海外海外蔬菜种苗培育培训基地150万元、海外开放试验区建设项目1900万元

150
(项目正在推进)

江夏区

100

金水农场白水湖稻虾种养示范基地建设项目

100

黄陂区

200

武湖农场沙口渔场道路两侧护砌项目、湖北农垦农机信息技术服务中心建设项目各100万元

200

荆州市

400

400

市本级

100

沙市农场荆州市惠龙农业科技有限公司工业园厂房及综合楼建设项目

100

江陵县

300

三湖农场精品黄桃园生产基地建设项目、三湖农场年产1万吨无抗小龙虾生物饲料生产线、六合垸农场互联网+规模化生态农业项目各100万元

300

黄冈市

310

310

市本级

210

龙感湖农场农作物绿色防控与专业化统防统治融合示范基地建设项目

210

麻城市

100

龟山茶场十人寨生态观光园建设项目(鸵鸟观光基地、冬枣采摘园)

100

襄阳市

100

100

南漳县

100

清河农场水稻有机种植及深加工项目

100

孝感市

100

100

汉川市

100

华严农场湖北振华生态创意农业示范基地建设项目(第一期)

100

潜江市

200

运粮湖农场农产品加工特色产业园建设基础设施建设项目、周矶农场道地药材“潜半夏”精深加工配套项目各100万元

200

黄石市

100

100

阳新县

100

军垦农场五夫多功能休闲农业示范园

100

荆门市

240

240

市本级

240

五三农场“藕-鳅共生”生态循环示范园建设项目

240

天门市

100

有机五谷杂粮农产品生产基地建设项目

100

宜昌市

100

100

当阳市

100

当阳市草埠湖木闸湖农场秸秆养羊示范项目

100

鄂州市

100

万亩水稻新技术推广及稻虾立体混养生态示范基地建设项目

100


(五)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金9422.89万元,占一般公共预算项目支出总额的98.13%。

从评价情况来看,我局按预算绩效管理工作要求,结合部门职责及年度主要工作任务,并在年度工作中积极推进,各项目基本上完成了预期目标,但根据各项目绩效评价结果反馈,也存在以下一些问题:首先是部分绩效指标的设立与实际完成值之间还存有偏差,年度部分预期目标值略高于实际完成值,还要加强工作预见性。其次是绩效指标设置不够完整,比如“着力民生改善和全面小康建设”绩效目标中可以增设“服务对象满度指标”。

建议:依据历史标准、行业标准、计划标准,结合各项目绩效评价工作结果,联系年度工作实际,提高工作预见性,科学合理地设定的具体数值指标,尽量降低绩效指标的实际完成值与预期值之间偏差;根据年度绩效目标内容,按相关性原则,完善具体绩效指标的编制,做到绩效目标考核的完整性和全面性,提升绩效目标与绩效指标编制的质量。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局对2017年度部门整体支出绩效进行了自我评价,自评得分为88.33分,绩效等级为“良”,完成了预期目标。我局高度重视绩效评价结果的应用,建立了绩效评价结果反馈制度,充分发挥结果导向作用,将年度预算编制及绩效目标申报与绩效评价结果有效结合,对于存在的问题及时纠正,避免影响下一步工作的开展。同时逐步加大评价结果向社会公众公开的力度,接受公众监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)2017年度湖北省农垦行业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为86万元,执行数为72.4万元,完成预算的84.19%。

主要产出和效果:一是根据湖北省委、省委省政府办公厅、省精神文明建设委员会及省档案局相关考评结果通报,省农垦局年度基本完成项目年度绩效目标;二是对照年度项目绩效目标自我考评结果,项目绩效产出指标“目标管理工作考评级次”2016年度省委办公厅 省政府办公厅考评通报结果为“合格”,2017年度考评结果通报为“合格”,其他指标值均实现预期。

存在的问题:一是项目绩效指标体系设立完整性及科学性有待提高。比如可增设行业管理“服务对象满意度”指标,质量指标中的“行政执行力和公信力”可作为社会效益指标来定义等;二是项目经费支出预算执行的精准性不够到位。项目资金执行率84.19%,有待提高;经费部分支出明细或高或低于年初预算,需进一步精细测算。

下一步改进措施:一是进一步地完善项目绩效指标体系建设。根据项目的性质特点和内容,局相关职能处室对绩效评价工作中存在的问题进行调整和完善,科学、全面、准确、完整地编制项目绩效考核指标;二是提高项目经费预算的预见性和准确性。局预算管理处室及项目执行单位应结合项目实施的连续性及持续性,以及项目经费管理日常工作,准确预见经费支出范围,提高资金预算执行效率。

附件《湖北省农垦局行业管理工作经费年度绩效目标自评表》

(2)2017年度湖北农垦现代农业推进项目绩效自评综述:

项目全年预算数为103万元,执行数为96.07万元,完成预算的93.27%。

主要产出和效果:一是全面完成2018年现代农业建设项目的筛选论证工作;二是农业生产条件进一步改善。农业机械化加快发展,机耕面积17.6万公顷,增幅4.1%;机播面积8万公顷,增幅10.4%;机收面积15.6万公顷,增幅4.3%。12月2日,湖北农垦农机联盟在武汉成立。该联盟是以我省国有农场农机主管部门和农机新型经营主体为主要成员,吸纳少量垦区外农机新型主体组建的非营利性社会组织。 三是对口援疆工作扎实推进,2017年援建的自来水管网改造项目,解决了新疆第五师直属农场4500多人的用水问题,结束了农场各族职工群众定时供水的历史,极大的改善了局面生活水平。随着援建畜牧养殖小区各项设施的完善,2017年全年出栏育肥羊3380只,育肥牛1087头,预计增收近100万元,大大增加了当地养殖户的收入。四是围绕深化改革主题,紧扣农业供给侧结构性改革主线,在发展现代农业的道路上,垦区走在前列。

存在的问题:一是绩效指标体系的编制科学性与合理性把握不够,个别指标量化设计精准度及信息数源不可易得,操作性不高的指标可以以量化指标来设定。如社会效益指标“带动周边群众增长(万元)”,是什么增长不明确,而且这种增长性指标量化信息不好把握的指标可以以定性指标来考核。二是绩效监控管理仍是较为薄弱环节,绩效考核跟踪督办工作尚需加强。三是绩效评价结果运用不够,对绩效目标设计指导性不强。

下一步改进措施:一是加强绩效指标体系的建设,充分利用2015-2016年我局初步建成的预算项目绩效指标体系库,进一步设计、完善,提炼绩效目标和具体指标值。二是加强年中绩效监控跟踪力度,督促绩效管理工作中问题整改落实。三是加强绩效评价结果运用,反馈指导下年绩效管理工作。

见附件:《2017年湖北省农垦现代农业推进项目绩效目标自评表

(3)湖北省农垦事业管理局2017年度农垦国有垦区危房改造项目绩效自评综述:

项目全年预算数为40万元,执行数为15.84万元,完成预算的39.6%。

主要产出和效果:年度绩效产出除个别指标未达预期外,其他全部完成年度计划目标值。(1)发改委、农垦局、住建厅联合上报《关于申报2017年国有垦区危房改造及配套设施建设项目中央预算内投资计划的请示》(鄂发改农经[2016]774号)完成申报工作;发改委、农垦局、住建厅联合印发《关于下达国有垦区危房改造项目2018年中央预算内投资计划的通知》(鄂发改投资[2017]330号)完成分解下达工作。(2)编制完成总体实施方案,并向省发改委报送了《关于申请批复<湖北省国有垦区2017年危房改造及配套基础设施建设项目总体实施方案>的函》(鄂垦函[2017]46号),省发改委批复了实施方案《省发展改革委关于全省国有垦区2017年危房改造及配套基础设施建设项目总体实施方案的批复》(鄂发改审批服务[2017]291号)。(3)根据省农垦局、省发改委、省住建厅《关于进一步严格规范全省国有垦区危房改造工作的通知》(鄂垦发[2016]50号)文件要求,市级农垦主管部门负责本垦区农场项目检查验收,无市级农垦主管部门的农场项目由省农垦局组织检查验收,局危改办组织了对官庄湖、万福店农场的检查验收,印发了鄂垦危改验收[2017]1-2号。(4)组织了2次项目现场集中督办,印发了四次督办通知。(5)荣获驻农村工作(扶贫工作)先进单位。存在的问题:一是年度工作经费预算执行率不高。二是绩效指标体系的设立不够全面完整。没有设定社会效益指标及工作满意度指标,绩效指标的设立有待完善和提高。

下一步改进措施:一是合理统筹经费支出,紧密结合年度绩效目标,积极抓好预算执行,提高经费使用效益,确保绩效目标实现。二是加强绩效指标体系的建设,科学合理、全面完整地编制项目绩效产出和效益指标。

见附件:2017年国有垦区危房改造工作经费绩效目标自评表

(4)湖北省农垦事业管理局2017年度农垦深化改革发展项目绩效自评综述:

项目全年预算数为326万元,执行数为283万元,完成预算的86.8%。

主要产出和效果:(1)贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发〔2015〕33号,推进垦区集团化、农场企业化改革,切实发挥农垦在我省现代农业建设中的骨干引领作用。(2)开展我省农垦改革发展综合示范和湖北实施区域集团化、农场企业化、创新行业指导管理体制、国有农场办社会职能、精准扶贫、垦地合作、党的建设等7个专项改革试点项目工作;(3)推进我省国有农场办社会职能改革工作;(4)开展农垦产业基金与集团化改革模式等课题研究,为深化农垦改革发展提供理论支撑;(5)加强农垦改革发展政策培训,进一步提高农垦领导干部推动农垦事业发展的能力;(6)利用媒体及报刊杂志宣传农垦改革成果,扩大农垦影响力,发挥好示范带动作用。

存在的问题:预算绩效目标和指标的编制还不够科学合理,需进一步完善。预算执行跟踪落实力度不够,执行效果有待加强。

下一步改进措施:一是在编制预算绩效目标和指标时,充分征求各相关方意见,科学合理编制。二是在预算执行过程中,强化跟踪与预算执行情况通报,保障预算执行效果。

见附件:2017年湖北省农垦深化改革项目绩效目标自评表

(5)湖北省农垦事业管理局2017年度农垦物业管理经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为218万元,执行数为218万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:2017年,机关后勤部门在局党组的正确领导之下,在各部门的大力支持和配合下,始终坚持以规范管理为抓手,以提升服务为主线,紧紧围绕“品质、规范、高效、创新”四项内容,进一步完善工作制度,制定岗位职责及操作规程,使机关后勤管理工作逐步全面走向规范。保障和维护了办公区的正常安全运转,办公环境得到进一步美化、洁化、绿化、亮化,为工作人员提供清洁、优美、安全的生活和工作环境,促进工作效率提高。通过对2017年度项目绩效进行自评工作,将评价结果应用于下一年度经费预算管理及绩效工作管理,总结成绩,发扬优点,加强管理,完善提高。同时将评价结果在省农垦局门户网站上予公开,接受公众监督。

存在的问题:项目绩效指标编制完整性有待提高。比如可增设办公区物业管理“服务对象满意度”指标,可以综合考核其工作服务质量认可度。

下一步改进措施:完善项目绩效指标体系建设。根据项目的性质特点和内容,对项目绩效指标的编制作进一步的完善,提高绩效指标编制的完整性,以达到绩效考核工作的全面性和考核质量。

见附件:湖北省农垦办公大楼物业管理经费绩效目标自评表

(6)湖北省农垦事业管理局2017年度农垦“走出去”项目绩效自评综述:

项目全年预算数为1505万元,执行数为1420.82万元,完成预算的94.41%。

主要产出和效果:(1)积极推进莫桑比克农业产业园项目。产业园建设进展情况反响良好。(2)启动湖北农垦非洲中心项目选址勘察工作,中心选址初步确定,整个工作正在推进中。(3)稳步推进友谊农场项目。11月底与万宝非洲公司签订了协议,年底将落实协议内容。(4)启动澳大利亚楚雷牧场运营。(5)推进肯尼亚除虫菊项目。我方已按照协议向合作公司拨款70万元整,项目进入实施阶段。

存在的问题:一是项目实施单位对年度部分子项目的推进工作进度与计划进度不吻合,影响项目资金投入进度,年度项目资金使用率偏低。二是部分绩效指标的编制契合年度项目推进工作实际不够紧密,在项目实施未完全到位时目标值是不能够完全实现的,合理性不够。如产出指标中的“资金投向率”与“资金投向覆盖率”及“项目执行效率”等,效益指标中“利润贡献率”、“就业率”及“项目评价满意度”等指标。

下一步改进措施:一是查原因,定措施,明确任务分工,把握项目进度关键节点督导,有效推进项目工作开展进度,提高资金的使用效率。二是提高项目绩效目标及具体指标的编制工作的前瞻性,将年度绩效目标及指标的编制与年度计划工作任务紧密结合,同时充分预估工作推进进度,科学、合理编制绩效目标与指标,做到目标与计划任务相关,指标与目标完成程度的合理体现,真正达到预算绩效考核的目的和意义。

见附件:2017年湖北省农垦“走出去”开发项目绩效目标自评表

(7)2017年度湖北省农垦事业管理局土地整理中心专项工作经费绩效自评综述:

项目全年预算数为50万元,执行数为47.1万元,完成预算的94.2%。

主要产出和效果:(1)推进土地确权登记发证工作。土地确权率完成50%,发证率完成40%,农场对此项工作的满意度为90%;(2)2013年度项目的初步验收、竣工验收工作:社会效益指标中亩均增收140元,质量指标中的灌溉保证率达到90%,数量指标中土地利用率达到93%,时效指标中的复种指数达到2,群众满意度指标达到80%;(3)2014年度项目的设计变更踏勘申报、初步验收、竣工验收工作:社会效益指标中亩均增收120元,质量指标中的灌溉保证率达到90%,数量指标中土地利用率达到94%,时效指标中的复种指数达到1.9,群众满意度指标达到90%;(4)2015、2016年度项目的招投标、开工及检查、督办工作:社会效益指标中亩均增收100元,质量指标中的灌溉保证率达到80%,数量指标中土地利用率达到90%,时效指标中的复种指数达到1.4,群众满意度指标达到90%;(5)2017年度项目申报立项工作:质量指标中的灌溉保证率达到85%,数量指标中土地利用率达到90%,时效指标中的复种指数达到1.7,群众满意度指标达到90%。

存在的问题:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强;三是绩效评价工作的方式还有待提高;四是绩效管理工作人员的水平还需要进一步加强。

下一步改进措施:一是在局党组的统一领导下,进一步地完善项目绩效指标体系建设。根据项目的性质特点和内容,针对目标存在的问题,进行针对性的培训。二是提高项目经费预算的预见性。及时跟踪有关政策的变化情况,充分评估有关政策对项目管理、资金投入方面的影响,准确预见经费支出范围,合理开支,提高资金预算执行效率和年初绩效目标的顺利实施。

见附件:湖北省农垦事业管理局土地整理中心专项工作经费年度绩效目标自评表

(8)湖北省农垦事业管理局2017年度农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为79.95万元,执行数为36.66万元,完成预算的45.85%。

主要产出和效果:2017年度绩效管理职能目标基本完成。年度目标任务的有关情况如下:(1)强化对外交流合作工作。与7个国内外高端机构互动交流,寻找捕捉项目合作机会。(2)争取国家援外项目工作。中心向省局提出《2017年度争取农业援外项目的建议》的报告,建议围绕建立境外农业全产业链和“两区”建设、开展农业援外项目争取工作的思路和重点争取项目,得到局领导肯定。推进埃塞俄比亚“湖北非洲中心”项目建设。开展埃塞俄比亚“湖北非洲中心”项目初步论证,目前,该项目已列入省“一带一路”重点项目。(3)推进境外项目建设工作。2017年度派遣农业专家出国参与国际交流和项目合作7人次;遴选培训境外项目人员34人次;办理工作人员出国手续40人次;参与境外项目开发国有农场3个、企业个数1个;有境外项目开发历练人数20人。(4)推进境外产业发展工作。在省委、省政府的坚强领导与支持下,湖北农垦积极引导农场和农业企业海外农业合作开发,已先后组织带领16家农场和企业,在10多个国家承建或实施了多个农业合作开发、农业科技交流合作项目,种植开发的土地面积接近40万亩。

存在的问题:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善,绩效管理工作人员的水平还需要进一步加强。二是由于2015年至2017年上半年,因故财政项目资金未能及时足额到位,项目资金使用的执行率不高,2017年项目资金执行率45.85%,差距明显。三是部分绩效指标的编制没有结合年度项目推进工作实际,失去了绩效考核的目的和意义,合理性不够。如经济效益指标争取国家援外项目金额500万元,无法准确预估当年实现值。

下一步改进措施:一是在省农垦局的统一领导下,进一步地完善项目绩效指标体系建设。根据项目的性质特点和内容,针对目标存在的问题,进行针对性的指导培训,科学、全面、准确、完整地编制项目绩效考核指标。 二是提高项目绩效目标及具体指标编制工作的前瞻性,将年度绩效目标及指标的编制与年度计划工作任务紧密结合,科学、合理编制绩效目标与指标,真正达到预算绩效考核的目的和意义。三是提高项目经费预算的预见性。结合项目实施的连续性及持续性,以及项目经费管理日常工作,准确预见经费支出范围,合理开支,提高资金预算执行效率。

见附件:湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评表

(9)湖北省农垦事业管理局2017年度一般性转移支付项目绩效自评综述:

项目全年预算数为1233万元,执行数为1233万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:以提高公共服务范围与质量,提高民生、社会事业统筹发展能力和效益为总体目标,围绕解决制约农业生产和影响生活、生态环境的关键环节与重点领域为着力点,实现了国有农场部分泵站改造和排涝沟渠整治,扩大了道路通达范围和提高道路等级,搞好村庄环境整治,进一步扩大有效灌溉面积,增加硬化道路里程,扎实推进社会主义新农村建设的发展。

存在的问题:通过第三方机构评价工作抽取的样本单位项目推进工作核查结果,部分农场项目建设推进工作滞后,影响了项目资金的使用效率,经核查样本单位资金综合使用率46.75%,资金使用率偏低。

下一步改进措施:一是在全面做好项目前期工作谋划基础上,确保项目尽快落地建设。树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念,精细谋划、科学决策,全面协调,推进项目尽快落地建设及发挥效益。 二是加快项目竣工验收工作,强化项目建设后期管理。重视工程项目的后期管理工作,项目监管部门对年度项目组织全面的检查清理,对已建设完工而未验收决算的项目单位,限期进行验收决算,加快项目资金的拨付,提高资金使用效率。

见附件:2017年农垦一般转移支付资金绩效目标自评表

(10)湖北省农垦事业管理局2017年度专项转移支付项目绩效评价综述:

项目全年预算数为6000万元,执行数为2799万元,完成预算的47%。

主要产出和效果:根据《湖北农垦系统二零一七年经济社会发展统计公报》、《湖北农业年鉴》(农垦篇)所公布的2017年农垦系统农业经济发展信息数据统计结果,项目实施所设定的绩效产出数量指标、质量指标、经济社会效益指标均完成计划目标值;时效指标的财政专项资金到位率100%,项目配套资金到位率79.21%,年度25个项目完工进度超过90%的有17个,占年度实施项目总数比率68%未达标;经绩效评价小组对20家单位(农场)问卷调查统计结果,服务对象满意度指标满意度均超过90%。

经综合分析评价,2017年农垦专项转移支付资金项目符合我省农垦深化改革及农垦经济社会发展的规划和要求。项目立项依据充分合理;资金分配程序科学规范;项目管理制度健全,执行到位;资金管理与使用严格规范,尚未发现项目专项资金被违规挤占、挪用等问题。

存在的问题:(1)部分项目单位项目推进进度滞后,已完工项目的验收工作未能及时跟进,造成项目资金总体预算执行率偏低。年度已完工的项目有15个,未完工的项目10个,未完工项目大部分进度滞后。已完工的15个项目目前只是完成了初验,终验工作未及时开展,影响了财政资金的拨付进度。(2)项目单位对财政专项资金投入所产生的资产和权益处置问题不够重视。从绩效评价工作小组现场检查情况反映,绝大部分项目管理单位(农场)相关责任人员对这项工作管理思想比较淡薄,意识不强,同时项目单位也未形成规范制度或办法将此项工作落到实处。(3)项目实施档案规范性管理工作不到位。大部分单位在项目实施档案管理工作中,虽对项目立项、建设、验收、结算等资料一定程度上予以了保存,但资料的保存较随意,有的资料收集不完整,并未形成规范性档案整理归档。(4)个别项目单位财务报账票据管理不规范。如购买360伏潜水泵,使用的是个体工商户的收款收据入账。

下一步改进措施:(1)主管部门加强措施,积极组织与协调,督促推进项目实施进度及完工项目的验收工作。项目监管部门对年度项目组织全面的检查清理,对项目推进进度滞后的项目加强督导,在全面做好项目前期工作谋划基础上,确保项目尽快落地建设;对已建设完工而未验收决算的项目单位,加快决算验收工作进展,提高资金使用效率和效益。(2)提高认识,强化财政资金投入账务管理工作。工程项目财政资金投入所产生的资产和权益在账务处理上一定要作为国有资本金投入或者国有公积金予以管理,防止国有资产流失。(3)加强项目建设档案管理工作,严格按照《湖北省农垦专项转移支付资金项目实施监督管理办法》有关项目实施档案管理规定执行。规范完整保存能反映项目实施全程的工作档案,包括项目立项、审批、实施、工程建设与管理、验收、结算等相关资料,并将档案完整性作为项目验收的基本条件,对档案管理不合规的项目一律不予验收。(4)加强项目单位财务管理内控机制建设。项目单位应严格财务报账手续,对违反相关制度规定的不合规的报账业务一律退回不予报销。

(11)湖北省农垦事业管理局2017年度部门整体支出项目绩效自评综述:

项目全年预算数为7033.27万元,执行数为6483.24万元,完成预算的92.18%。

主要产出和效果:按预算绩效管理工作要求,结合部门职责及年度主要工作任务,我局制定了2017年度整体支出绩效目标,并在年度工作中积极推进,基本上完成了预期目标。(1)全面深化体制机制改革,培育创新发展新动力。落实中发[2015]33号文件要求,推进湖北农垦改革,一是大力推进农场企业化改革。坚持政企分开,强化农场企业属性,大力推进农场企业化改革,按照政企分开的原则,逐步将农场的行政职能、社会职能分离出来,把农场建成符合现代企业要求的现代企业,全省截止2017年末累计完成沙市、龙王咀、林店、花湖四个农场的企业化改革。二是开展区域集团化改革试点的垦区。贯彻习总书记“努力形成农业领域的航母”的知识精神,推进湖北农垦改革,邀请省社科院开展了推进垦区集团化改革课题研究,从理论层面提出了推进集团化改革的路径、方法和步骤。今年以来,在省政府主持下,先后2次组织省直有关部门和市州及农垦系统召开座谈会,专题研究农垦改革实施意见,听取各方意见建议,并书面征求各市州党委政府和40多家省直部门意见,在组建农垦集团、剥离办社会职能、土地开发利用、国有资产管理等诸多重点问题上达成了一致,先后经省政府常务会议、省深改组第14次会议审议通过,并于7月21日以省委文件形式正式印发。三是推进垦区产业集团公司的组建。农垦改革文件出台后,周密组织动员部署和集中轮训。积极推进改革专项试点和综合示范。研究起草了组建省农垦集团的方案,对发起成立政府性资金为引导的农垦产业发展股权投资基金进行了研究论证和工作对接,指导汉南、潜江垦区和沙市、八里湖、草埠湖、三湖等农场分别开展了区域集团化改革等多项改革试点,并完成汉南、潜江、沙市三家集团化公司的组建工作。四是完成垦区企业公司化改造。大力推进垦区企业公司化改造,2017年已完成垦区企业公司化改造比率50%。(绩效指标数据完成来源:深化农垦改革工作简报)(2)稳步提升经济发展质量。2017年,在省委省政府的正确领导下,我们始终坚持发展第一要务,以农垦改革为中心,以推动农垦供给侧结构性改革工作为主线,以提高发展质量和效益为重点,努力做好稳增长、促改革、调结构、强产业、惠民生各项工作。经统计全年全系统实现生产总值1168.7亿元,较上年同期增长8.62%;实现利税189.6亿元,增长6.6%;完成固定投资1153.5亿元,增长9.54%;较好的完成了年初确定的各项目标任务。(绩效指标数据完成来源:湖北省农垦系统二O一七年经济和社会发展统计公报)(3)提高农业科技创新能力,健全农业服务保障体系。经统计2017年全省垦区土地规模经营面积达到230万亩;农产品加工产值1757亿元;粮食产能98.7万吨;耕种收机械化率80%。(绩效指标数据完成来源:湖北省农垦系统二O一七年经济和社会发展统计公报)(4)扩大对外投资与合作,拓展开放发展新空间。今年以来农垦海外合作开发呈现出创新发展、稳健发展、加快发展的良好势头。目前,莫桑比克示范中心后七年运营、马拉维二期、比尔盖茨三方合作一期等项目,正按照计划稳步推进实施;古巴谷物种植示范、阿根廷牛肉营销、马来西亚农业合作等项目正密切跟踪和有序推进之中;莫桑比克农业产业园项目可行性研究报告纲要编制完成,埃塞俄比亚“湖北非洲中心”项目前期调查论证工作全面启动,“两区一中心”建设迈出关键一步。农业及外贸经济发展势头良好,经统计2017年农业海外种植面积近40万亩,垦区出口商品总额48.3亿元。(绩效指标数据完成来源:湖北省农垦系统二O一七年经济和社会发展统计公报)(5)着力民生改善和全面小康建设,提升共享发展新境界。始终把率先建成全面小康社会作为农垦事业发展的关键目标之一,加大政策协调和资金投入力度,坚持点面结合和分类指导,着力将各项普惠政策落地生效,确保垦区民生改善与经济发展协调推进。经统计2017年垦区农垦从业人员劳平收入26514元,增长5.3%;人平纯收入19679元,增长12.8%。垦区危房改造户数达19611户;垦区养老保险参保人数29.04万人;2015年以来27个扶贫项目实现了全覆盖,确保了2017年17个建档立卡贫困生产队脱贫出列、4095名建档立卡贫困人口脱贫销号。(绩效指标数据完成来源:湖北省农垦系统二O一七年经济和社会发展统计公报、垦区危房改造工作推进进展统计、垦区扶贫工作验收结果统计)

存在的问题:年度部分指标实际完成值与预期目标值存有一些偏差。一是在编制绩效指标值时,工作预见性不够,经验不足,目标值定得偏高。如目标2-5中未完成的绩效指标值。二是工作推进进度影响指标值的完成,如深化国有农场体制改革“农场政企改革工作的推进及垦区产业化集团的组建”。

下一步改进措施:对于存在的问题及时纠正,避免影响下一步工作的开展。同时逐步加大评价结果向社会公众公开的力度,接受公众监督。

见附件:省农垦局整体支出绩效自评表


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:反映行政事业单位当年从同级财政部门取得的各类财政预算拨款资金。

(二)其他收入:反映事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的其他收入。

(三)年初(年末)结转结余:反映行政事业单位年初(年末)所有资金结转结余的金额。

(四)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(六)转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。

(七)“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费,指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2017年湖北省农垦事业管理局预算绩效自评套表

附件2:2017年湖北省农垦事业管理局预算整体支出绩效自评表

附件3:2017年湖北省农垦事业管理局部门决算报表



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索引号 73519613-9-201836699
来源 湖北省农垦事业管理局 发布日期 2018-08-31
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开
有效性 有效